Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3873/2018.
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28,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3873/2018.
28,20
25/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/2976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
28,20
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7027/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
28,20
TOTAL
28,20
28,20
28,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.