MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, SENDO QUE O ATUAL ESTA QUEBRADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3876/2018.
0,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, SENDO QUE O ATUAL ESTA QUEBRADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3876/2018.
109,00
30/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/15349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
109,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7030/2018
LOJAS BECKER LTDA - 72604
109,00
TOTAL
109,00
109,00
109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.