MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 330 PASTA PLASTICA TRANPARENTE COM ELASTICO PARA ARMAZENAR CERTIDÕES EMITIDAS APÓS O LEVANTAMENTO DE DADOS DO MUTIRÃO E REALIZAÇÃO DE ENTREGA AS FAMÍLIAS, APROVAÇÃO PELO CMAS, RESOLUÇÃO Nº04/2018, PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº3907/2018.
0,00
759,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
Valor Empenhado referente a: 330 PASTA PLASTICA TRANPARENTE COM ELASTICO PARA ARMAZENAR CERTIDÕES EMITIDAS APÓS O LEVANTAMENTO DE DADOS DO MUTIRÃO E REALIZAÇÃO DE ENTREGA AS FAMÍLIAS, APROVAÇÃO PELO CMAS, RESOLUÇÃO Nº04/2018, PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº3907/2018.
759,00
30/10/2018
Conforme DANFE Nº 890/21581101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
690,00
08/11/2018
Conforme DANFE Nº 890/21643931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
69,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056
690,00
22/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056
69,00
TOTAL
759,00
759,00
759,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
