Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7141	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA O ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº319/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3929/2018.	0,00	467,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL PARA O ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº319/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3929/2018.	467,05
31/10/2018	Conforme DANFE Nº 890/21530891; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		467,05
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7141/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			467,05
TOTAL		467,05	467,05	467,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®