Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL, DO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº319/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3935/2018.
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83,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL, DO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº319/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3935/2018.
83,26
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
83,26
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7146/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
83,26
TOTAL
83,26
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
