Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONTRATO Nº 305/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3938/2018.
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13.425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018, CONTRATO Nº 305/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3938/2018.
13.425,00
06/11/2018
Conforme DANFE Nº 890/21639949; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
13.425,00
22/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2018
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA - 72476
13.425,00
TOTAL
13.425,00
13.425,00
13.425,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.