| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 7157 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2018, CONTRATO Nº 294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3945/2018. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2018, CONTRATO Nº 294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3945/2018. | 2.500,00 | ||
| 14/12/2018 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.500,00 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 73073 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
