SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTAO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 82/2018.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTAO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 82/2018.
250,00
26/10/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7163/2018
GUNTER IANSSEN - 22861
250,00
20/11/2018
despesa realizada a menor
-99,26
20/11/2018
despesa realizada a menor
-99,26
20/11/2018
despesa realizada a menor
-99,26
TOTAL
150,74
150,74
150,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
