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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7179	Data de lançamento:	26/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IVQ-5362, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº325, E ORDEM DE COMPRA Nº3952/2018.	0,00	659,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IVQ-5362, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº325, E ORDEM DE COMPRA Nº3952/2018.	659,11
31/10/2018	Conforme DANFE Nº 890/21654277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		659,11
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017			659,11
TOTAL		659,11	659,11	659,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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