Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº202/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3975/2018.
0,00
966,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº202/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3975/2018.
966,00
19/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/9791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
966,00
TOTAL
966,00
966,00
0,00
SALDO A PAGAR
966,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.