Valor Empenhado referente a: 40 PRATO PARA FLOR, MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº202/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3979/2018.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
Valor Empenhado referente a: 40 PRATO PARA FLOR, MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº202/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3979/2018.
80,00
14/12/2018
ANULAÇÃO TOTAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº73/2018.
-80,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
