Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3982/2018.
0,00
512,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3982/2018.
512,86
17/12/2018
A NULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMAS, ATRAVES DO MEMORANDO Nº80/2018.
-143,40
19/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/9805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
369,46
19/12/2018
ANULAÇÃO TOTAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMAS ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO
-369,46
19/12/2018
ANULAÇÃO TOTAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMAS ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO
-369,46
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
