MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SENDO QUE OS ITENS SOLICITADOS FICARAM DESERTOS/ CANCELADOS NA ADJUDICAÇÃO OU FRACASSADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3991/2018.
0,00
73,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SENDO QUE OS ITENS SOLICITADOS FICARAM DESERTOS/ CANCELADOS NA ADJUDICAÇÃO OU FRACASSADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3991/2018.
73,00
31/10/2018
Conforme DANFE Nº 890/21581256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
73,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056
73,00
TOTAL
73,00
73,00
73,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
