Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7223 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÃO (COM TRANSPORTE) PEDRA DE RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3994/2018. |
0,00 |
2.844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÃO (COM TRANSPORTE) PEDRA DE RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3994/2018. |
2.844,00 |
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31/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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948,00 |
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31/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1027; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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948,00 |
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13/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1033; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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948,00 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327
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1.896,00 |
29/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327
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948,00 |
TOTAL |
2.844,00 |
2.844,00 |
2.844,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.