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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7227	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 54/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3998/2018.	0,00	4.128,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 54/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3998/2018.	4.128,00
20/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/557; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.128,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7227/2018 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364			4.128,00
TOTAL		4.128,00	4.128,00	4.128,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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