Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4013/2018.(ENS. MEDIO)
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2.516,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4013/2018.(ENS. MEDIO)
2.516,83
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.516,83
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2018
MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381
2.516,83
TOTAL
2.516,83
2.516,83
2.516,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
