Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4016/2018. (E.M)
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6.555,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4016/2018. (E.M)
6.555,90
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.555,90
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2018
MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381
6.555,90
TOTAL
6.555,90
6.555,90
6.555,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
