Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4017/2018.
0,00
517,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4017/2018.
517,32
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
517,32
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7264/2018
ELI GT LTDA - ME - 74156
517,32
TOTAL
517,32
517,32
517,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.