Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4021/2018.(E.F)
0,00
10.535,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº11/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4021/2018.(E.F)
10.535,56
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
10.535,56
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7268/2018
ELI GT LTDA - ME - 74156
10.535,56
TOTAL
10.535,56
10.535,56
10.535,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.