Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018, CONTRATO Nº24/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4027/2018.(E.M)
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1.384,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018, CONTRATO Nº24/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4027/2018.(E.M)
1.384,50
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.384,50
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7274/2018
DYONATAN FELIPE LAMERA ME - 72980
1.384,50
TOTAL
1.384,50
1.384,50
1.384,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
