Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018, CONTRATO Nº24/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4028/2018.(E.M)
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3.294,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018, CONTRATO Nº24/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4028/2018.(E.M)
3.294,20
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.294,20
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7275/2018
DYONATAN FELIPE LAMERA ME - 72980
3.294,20
TOTAL
3.294,20
3.294,20
3.294,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.