Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4038/2018.
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362,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4038/2018.
362,73
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
362,73
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7284/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
362,73
TOTAL
362,73
362,73
362,73
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
