Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4040/2018.(E.F.)
0,00
9.722,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4040/2018.(E.F.)
9.722,76
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
9.722,76
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7288/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
9.722,76
TOTAL
9.722,76
9.722,76
9.722,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.