Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4053/2018.
0,00
2.105,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº07/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4053/2018.
2.105,20
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.105,20
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7301/2018
OLEANDRO KOHENLER ME - 71199
2.105,20
TOTAL
2.105,20
2.105,20
2.105,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.