Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4061/2018.
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1.410,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4061/2018.
1.410,24
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.410,24
31/10/2018
ANULAÇAO TOTAL, CFE. SOLICITAÇÃO POR PARTE DA SMECDT ATRAVES DO MEMORANDO Nº35/2018, DEVIDO FALATA DE SALDO NA CONTA CONVENIO
-1.410,24
31/10/2018
ANULAÇAO TOTAL, CFE. SOLICITAÇÃO POR PARTE DA SMECDT ATRAVES DO MEMORANDO Nº35/2018, DEVIDO FALATA DE SALDO NA CONTA CONVENIO
-1.410,24
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.