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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR NORONHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7309	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4061/2018.	0,00	1.410,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4061/2018.	1.410,24
31/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.410,24
31/10/2018	ANULAÇAO TOTAL, CFE. SOLICITAÇÃO POR PARTE DA SMECDT ATRAVES DO MEMORANDO Nº35/2018, DEVIDO FALATA DE SALDO NA CONTA CONVENIO		-1.410,24
31/10/2018	ANULAÇAO TOTAL, CFE. SOLICITAÇÃO POR PARTE DA SMECDT ATRAVES DO MEMORANDO Nº35/2018, DEVIDO FALATA DE SALDO NA CONTA CONVENIO	-1.410,24
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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