Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7320 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/WEEKEND ADVENDURE, 1 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON., CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4071/2018. |
0,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/WEEKEND ADVENDURE, 1 SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON., CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4071/2018. |
3.900,00 |
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| 27/11/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.900,00 |
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| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2018
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 70327 |
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3.900,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
