| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7323 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO VEÍCULO Modelo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2018, CONTRATO Nº 295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4074/2018. | 0,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO VEÍCULO Modelo FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2018, CONTRATO Nº 295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4074/2018. | 2.900,00 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.900,00 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 70327 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
