MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX E ALUMINIO POLIDO., 1 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, SENDO QUE OS ITENS SOLICITADOS FICARAM DESERTOS/CANCELADOS NA ADJUDICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4077/2018.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
Valor Empenhado referente a: 2 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX E ALUMINIO POLIDO., 1 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, SENDO QUE OS ITENS SOLICITADOS FICARAM DESERTOS/CANCELADOS NA ADJUDICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4077/2018.
105,00
06/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/15476; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
105,00
22/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2018
LOJAS BECKER LTDA - 72604
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
