Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7332 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 HD, 1 MOUSE COM SENSOR OPTICO PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4083/2018. |
0,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 HD, 1 MOUSE COM SENSOR OPTICO PARA USO NA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4083/2018. |
415,00 |
|
|
| 07/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/522; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
415,00 |
|
| 22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7332/2018
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
|
|
415,00 |
| TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
