Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7333 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4084/2018. |
0,00 |
1.076,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MÃO DE OBRA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4084/2018. |
1.076,00 |
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| 12/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/261; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.076,00 |
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| 29/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7333/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 72977
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1.076,00 |
| TOTAL |
1.076,00 |
1.076,00 |
1.076,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
27/11/2018 |
30,02 |
1226/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
|
30,02 |
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