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Exercício: 2018
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7365	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 195/70 R15 RADIAL, 50 CAMARA DE AR 900/16, 7 CAMARA DE AR R14 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SMOPT, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 56/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4105/2018.	0,00	4.541,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 195/70 R15 RADIAL, 50 CAMARA DE AR 900/16, 7 CAMARA DE AR R14 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SMOPT, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 56/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4105/2018.	4.541,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/3476; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.541,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 73820			4.541,00
TOTAL		4.541,00	4.541,00	4.541,00
SALDO A PAGAR				0,00