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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7367	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 205/75 R16 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2018 CONTRATO Nº52/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4107/2018.	0,00	3.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 205/75 R16 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2018 CONTRATO Nº52/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4107/2018.	3.520,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/2023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.520,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2018 CV TYRES EIRELI - 74391			3.520,00
TOTAL		3.520,00	3.520,00	3.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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