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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR

Dados do Empenho

Número do empenho:	7368	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 175/70 R13 RADIAL, 10 PNEU 205/60 R16, 6 PNEU 185/70 R14 RADIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº56/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4108/2018.	0,00	6.188,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 175/70 R13 RADIAL, 10 PNEU 205/60 R16, 6 PNEU 185/70 R14 RADIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº56/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4108/2018.	6.188,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/3477; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.188,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 73820			6.188,00
TOTAL		6.188,00	6.188,00	6.188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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