MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DA DUCATO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO NA EPOCA DA LICITAÇÃO A MESMA NAO FAZER PARTE DA FROTA DESTA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4118/2018.
0,00
34,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LAVAGEM DA DUCATO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO NA EPOCA DA LICITAÇÃO A MESMA NAO FAZER PARTE DA FROTA DESTA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4118/2018.
34,33
19/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
34,33
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7383/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
34,33
TOTAL
34,33
34,33
34,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
