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Exercício: 2018
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7398	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 34 PEDRA DE MÃO (COM TRANSPORTE) PEDRA DE RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM REALIZAÇÃO DE REFORMA E/OU TAPA BURACOS EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE. PPNº40/2018, CONTRATO Nº201/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4127/2018.	0,00	2.686,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	Valor Empenhado referente a: 34 PEDRA DE MÃO (COM TRANSPORTE) PEDRA DE RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM REALIZAÇÃO DE REFORMA E/OU TAPA BURACOS EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE. PPNº40/2018, CONTRATO Nº201/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4127/2018.	2.686,00
13/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/1037; 1/1036; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.896,00
16/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/1038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		790,00
29/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7398/2018 MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327			2.686,00
TOTAL		2.686,00	2.686,00	2.686,00
SALDO A PAGAR				0,00