Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7421
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 42 BRAÇO RETO PARA LUMINARIA 1 METRO DEVIDO AOS ITENS APRESENTAREM SITUAÇÃO CANCELADA OU DESERTA NO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. SOLICITO AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAR CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4140/2018.
0,00
961,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
Valor Empenhado referente a: 42 BRAÇO RETO PARA LUMINARIA 1 METRO DEVIDO AOS ITENS APRESENTAREM SITUAÇÃO CANCELADA OU DESERTA NO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. SOLICITO AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAR CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4140/2018.
961,80
14/12/2018
Conforme DANFE Nº 0/8732; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
961,80
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7421/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 49930
961,80
TOTAL
961,80
961,80
961,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
