Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO PRANCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2018, ATA DE REGISTRO Nº08/2018, CONTRATO Nº235/2018, MEM. Nº 05/2018-DEP. LICITAÇÕES, E ORDEM DE COMPRA Nº4141/2018.
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1.813,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO PRANCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2018, ATA DE REGISTRO Nº08/2018, CONTRATO Nº235/2018, MEM. Nº 05/2018-DEP. LICITAÇÕES, E ORDEM DE COMPRA Nº4141/2018.
1.813,67
13/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.813,67
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
JONAS MACIOSKI - ME - 74044
1.813,67
TOTAL
1.813,67
1.813,67
1.813,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
