Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMILIO MILESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7426 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA EM CURSO. |
0,00 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA EM CURSO. |
25,90 |
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| 07/11/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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25,90 |
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| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2018
EMILIO MILESKI - 13390 |
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25,90 |
| TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
