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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7433	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75 R16 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018, CONTRATO Nº 52/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4149/2018.	0,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75 R16 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018, CONTRATO Nº 52/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4149/2018.	880,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/2025; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		880,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7433/2018 CV TYRES EIRELI - 74391			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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