Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7435 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº522/2018. |
0,00 |
70,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº522/2018. |
70,80 |
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07/11/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,80 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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70,80 |
TOTAL |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.