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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7437	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.39.27.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 LICENÇAS WINDOWS 10 PRO 64 BITS, EMBALAGEM LACRADA ACOMPANHA MÍDIA ADESIVO E AUTENTICAÇÕES DA MICROSOFT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018, CONTRATO Nº 273/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4147/2018.	0,00	1.928,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	Valor Empenhado referente a: 4 LICENÇAS WINDOWS 10 PRO 64 BITS, EMBALAGEM LACRADA ACOMPANHA MÍDIA ADESIVO E AUTENTICAÇÕES DA MICROSOFT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018, CONTRATO Nº 273/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4147/2018.	1.928,00
05/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/2263; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.928,00
11/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2018 ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 74620			1.928,00
TOTAL		1.928,00	1.928,00	1.928,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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