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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7439	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, DANIFICADO POR FORTES VENTOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018, CONTRATO Nº346/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4151/2018.	0,00	206,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	Valor Empenhado referente a: 8 CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, DANIFICADO POR FORTES VENTOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018, CONTRATO Nº346/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4151/2018.	206,24
16/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/1039; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		206,24
29/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7439/2018 MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327			206,24
TOTAL		206,24	206,24	206,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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