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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7440	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA LATERAL DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, CONTRATO Nº347/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4152/2018.	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA LATERAL DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇO Nº34/2018, CONTRATO Nº347/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4152/2018.	3.600,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 890/21920464; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.600,00
11/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7440/2018 JURACI MENEGHINI ME - 11657			3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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