Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4171/2018.
0,00
927,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4171/2018.
927,52
26/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
927,52
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2018
VALDIR NORONHA - 74245
927,52
TOTAL
927,52
927,52
927,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.