Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/11/2018, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: ASSEMBLEIA GERAL AMUSUH, E VISITA A GABINETES DE PARLAMENTARES, CFE SOLICITAÇÃO.
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2.127,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/11/2018, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: ASSEMBLEIA GERAL AMUSUH, E VISITA A GABINETES DE PARLAMENTARES, CFE SOLICITAÇÃO.
2.127,18
09/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.127,18
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2018
JANIO JOSE SCHENAL - 45799
2.127,18
TOTAL
2.127,18
2.127,18
2.127,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
