Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL AMUSUH, E VISITA A GABINETE DE PARLAMENTERES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº85/2018.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 A 22/11/2018, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL AMUSUH, E VISITA A GABINETE DE PARLAMENTERES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº85/2018.
400,00
09/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7463/2018
JANIO JOSE SCHENAL - 45799
400,00
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-246,00
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-246,00
14/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-246,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
