Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28/11 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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609,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28/11 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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09/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
609,22
27/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7467/2018
LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927
609,22
TOTAL
609,22
609,22
609,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.