Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28/11 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº86/2018.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28/11 A 01/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº86/2018.
300,00
09/11/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
27/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2018
LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927
300,00
10/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-135,00
10/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-135,00
10/12/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-135,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
