Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7476
Data de lançamento:
09/11/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA REPASSE AO PRESÍDIO DE IRAI/RS CFE. LEI MUNICIPAL 1859/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4178/2018.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA REPASSE AO PRESÍDIO DE IRAI/RS CFE. LEI MUNICIPAL 1859/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4178/2018.
500,00
20/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
500,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2018
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
