MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR DUAS VEZES POR SEMANA PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL, CFE. LEI N° 1821/2013, RFE. DIAS 01, 03 E 09/11/2018, BENEFÍCIO Nº12718, E ORDEM DE COMPRA Nº4179/2018.
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
Valor Empenhado referente a: 6 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR DUAS VEZES POR SEMANA PROCEDIMENTOS EM HOSPITAL, CFE. LEI N° 1821/2013, RFE. DIAS 01, 03 E 09/11/2018, BENEFÍCIO Nº12718, E ORDEM DE COMPRA Nº4179/2018.
66,00
20/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/22586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
66,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7477/2018
IRINEU PEDRO HOFFMANN - 74029
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
